Sistema de Gestão Hoteleira

Aprovisionamento

Ordens de compra, RFQ, gestão de fornecedores e receção de mercadorias com trilha de auditoria completa.

Acompanhe cada compra desde o pedido até à entrega. Sem e-mails perdidos, sem faturas extraviadas.

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Funcionalidades principais

Tudo no Aprovisionamento

Ordens de Compra

Crie, aprove e envie ordens de compra a fornecedores a partir de um único ecrã.

CriarAprovarEnviar

RFQ

Solicite cotações a múltiplos fornecedores e compare antes de encomendar.

CotaçõesCompararSelecionar

Gestão de Fornecedores

Diretório centralizado de fornecedores com contactos, condições e histórico de compras.

DiretórioCondiçõesHistórico

Receção de Mercadorias

Receba contra OC e registe variações para seguimento com o fornecedor.

GRNVariaçãoCorrespondência OC

Fluxo de Aprovação

Encaminhamento de aprovação multinível com base no valor do pedido e departamento.

AprovaçõesNíveisDepartamento

Relatórios de Compras

Despesa por fornecedor, categoria e período com comparações orçamentais.

DespesaOrçamentoPeríodo

Como funciona

Passo a passo

Pedido Criado

Departamento cria pedido de compra com itens e quantidades

RFQ Enviado

Cotações solicitadas a fornecedores preferidos

Cotação Selecionada

Melhor cotação selecionada e OC criada

OC Aprovada

Encaminhada para aprovação com base no valor e política

Mercadorias Recebidas

Entrega verificada contra OC — variações registadas

Fatura Correspondida

Fatura do fornecedor correspondida à OC e GRN para pagamento

Benefícios

O que ganha

Sem ordens de compra perdidas

Comparação completa de fornecedores

Aprovações multinível

Receções correspondidas à OC

Despesa visível por departamento

Vinculado a contas a pagar

FAQ

Perguntas frequentes

As ordens de compra podem ser enviadas diretamente aos fornecedores?

Sim, as OC podem ser enviadas por e-mail aos fornecedores diretamente a partir do sistema com o cabeçalho do seu hotel.

Como funciona o processo de RFQ?

Um pedido de cotação é enviado simultaneamente a múltiplos fornecedores — as respostas são comparadas lado a lado antes da seleção.

Departamentos diferentes podem ter limites de aprovação diferentes?

Sim, os limites de aprovação e as regras de encaminhamento são configuráveis por departamento e valor do pedido.

O que acontece quando as mercadorias são recebidas a menos?

As variações são registadas contra a OC e sinalizadas para seguimento com o fornecedor antes do pagamento da fatura.

Existe uma lista de fornecedores preferidos?

Sim, os fornecedores podem ser marcados como preferidos por categoria de produto e aparecem primeiro na lista de seleção.

Como é que as compras se vinculam ao inventário?

As mercadorias recebidas atualizam os níveis de stock automaticamente — sem necessidade de entrada dupla.

Posso acompanhar a despesa contra um orçamento?

Sim, os relatórios de despesa comparam os custos reais de compra com os orçamentos de período por departamento e categoria.

As condições de pagamento dos fornecedores são armazenadas?

Sim, as condições de pagamento por fornecedor são armazenadas e utilizadas para calcular datas de vencimento quando as faturas são lançadas.

Controlar cada compra desde o pedido até à entrega

Inicie sessão para aceder ao módulo completo de aprovisionamento e gerir todos os seus fornecedores e pedidos num só lugar.

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