Sistema di gestione alberghiera

Acquisti

Ordini d'acquisto, RFQ, gestione fornitori e ricevimento merci con registro di controllo completo.

Monitora ogni acquisto dalla richiesta alla consegna. Nessuna email persa, nessuna fattura smarrita.

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Accesso demo: demo / demo · Nessuna registrazione · Gratuito per sempre

Funzionalità principali

Tutto negli Acquisti

Ordini d'Acquisto

Crea, approva e invia ordini d'acquisto ai fornitori da un'unica schermata.

CreaApprovaInvia

RFQ

Richiedi preventivi a più fornitori e confronta prima di ordinare.

PreventiviConfrontaSeleziona

Gestione Fornitori

Rubrica centralizzata dei fornitori con contatti, condizioni e storico acquisti.

RubricaCondizioniStorico

Ricevimento Merci

Ricevi a fronte dell'OA e registra le varianze per il follow-up con il fornitore.

DDTVarianzaAbbinamento OA

Flusso di Approvazione

Instradamento di approvazione multilivello basato sul valore dell'ordine e sul reparto.

ApprovazioniLivelliReparto

Report di Acquisto

Spesa per fornitore, categoria e periodo con confronti di budget.

SpesaBudgetPeriodo

Come funziona

Passo dopo passo

Richiesta Emessa

Il reparto emette la richiesta d'acquisto con articoli e quantità

RFQ Inviato

Preventivi richiesti ai fornitori preferiti

Preventivo Selezionato

Miglior preventivo selezionato e OA creato

OA Approvato

Instradato per approvazione in base al valore e alla policy

Merci Ricevute

Consegna verificata rispetto all'OA — varianze registrate

Fattura Abbinata

Fattura del fornitore abbinata all'OA e al DDT per il pagamento

Vantaggi

Cosa si ottiene

Nessun ordine d'acquisto perso

Confronto completo dei fornitori

Approvazioni multilivello

Ricevute merci abbinate all'OA

Spesa visibile per reparto

Collegato alla contabilità fornitori

FAQ

Domande frequenti

Gli ordini d'acquisto possono essere inviati direttamente ai fornitori?

Sì, gli OA possono essere inviati per email ai fornitori direttamente dal sistema con l'intestazione del tuo hotel.

Come funziona il processo RFQ?

Una richiesta di preventivo viene inviata contemporaneamente a più fornitori — le risposte vengono confrontate fianco a fianco prima della selezione.

Reparti diversi possono avere limiti di approvazione diversi?

Sì, le soglie di approvazione e le regole di instradamento sono configurabili per reparto e valore dell'ordine.

Cosa succede quando le merci vengono ricevute in quantità inferiore?

Le varianze vengono registrate rispetto all'OA e segnalate per il follow-up con il fornitore prima del pagamento della fattura.

Esiste un elenco di fornitori preferiti?

Sì, i fornitori possono essere contrassegnati come preferiti per categoria di prodotto e appaiono per primi nell'elenco di selezione.

Come si collegano gli acquisti al magazzino?

Le merci ricevute aggiornano automaticamente i livelli di scorte — nessuna doppia registrazione necessaria.

Posso monitorare la spesa rispetto a un budget?

Sì, i report di spesa confrontano i costi effettivi degli acquisti con i budget di periodo per reparto e categoria.

Le condizioni di pagamento dei fornitori vengono memorizzate?

Sì, le condizioni di pagamento per fornitore vengono memorizzate e utilizzate per calcolare le scadenze quando le fatture vengono registrate.

Controlla ogni acquisto dalla richiesta alla consegna

Accedi per utilizzare il modulo acquisti completo e gestire tutti i tuoi fornitori e ordini in un unico posto.

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