Sistem Manajemen Hotel

Pengadaan

Pesanan pembelian, RFQ, manajemen vendor, dan penerimaan barang dengan jejak audit lengkap.

Lacak setiap pembelian dari permintaan hingga pengiriman. Tanpa email yang tercecer, tanpa faktur yang hilang.

Coba Gratis →← Semua fitur

Fitur utama

Semua yang Ada di Pengadaan

Pesanan Pembelian

Buat, setujui, dan kirim pesanan pembelian kepada vendor dari satu layar.

BuatSetujuiKirim

RFQ

Minta penawaran dari beberapa vendor dan bandingkan sebelum memesan.

PenawaranBandingkanPilih

Manajemen Vendor

Direktori vendor terpusat dengan kontak, syarat, dan riwayat pembelian.

DirektoriSyaratRiwayat

Penerimaan Barang

Terima sesuai PO dan catat selisih untuk tindak lanjut vendor.

GRNSelisihCocok PO

Alur Kerja Persetujuan

Perutean persetujuan bertingkat berdasarkan nilai pesanan dan departemen.

PersetujuanTingkatDepartemen

Laporan Pembelian

Pengeluaran per vendor, kategori, dan periode dengan perbandingan anggaran.

PengeluaranAnggaranPeriode

Cara kerjanya

Langkah demi langkah

Permintaan Diajukan

Departemen mengajukan permintaan pembelian dengan item dan jumlah

RFQ Dikirim

Penawaran diminta dari vendor pilihan

Penawaran Dipilih

Penawaran terbaik dipilih dan PO dibuat

PO Disetujui

Diteruskan untuk persetujuan berdasarkan nilai dan kebijakan

Barang Diterima

Pengiriman diperiksa terhadap PO — selisih dicatat

Faktur Dicocokkan

Faktur vendor dicocokkan dengan PO dan GRN untuk pembayaran

Manfaat

Yang Anda dapatkan

Tidak ada pesanan pembelian yang hilang

Perbandingan vendor lengkap

Persetujuan bertingkat

Tanda terima barang dicocokkan dengan PO

Pengeluaran terlihat per departemen

Terhubung ke hutang dagang

FAQ

Pertanyaan umum

Bisakah pesanan pembelian dikirim langsung ke vendor?

Ya, PO dapat dikirim melalui email ke vendor langsung dari sistem dengan kop surat hotel Anda.

Bagaimana proses RFQ bekerja?

Permintaan penawaran dikirim ke beberapa vendor secara bersamaan — respons dibandingkan secara berdampingan sebelum dipilih.

Bisakah departemen yang berbeda memiliki batas persetujuan yang berbeda?

Ya, ambang batas persetujuan dan aturan perutean dapat dikonfigurasi per departemen dan nilai pesanan.

Apa yang terjadi ketika barang diterima kurang?

Selisih dicatat terhadap PO dan ditandai untuk tindak lanjut dengan vendor sebelum pembayaran faktur.

Apakah ada daftar vendor pilihan?

Ya, vendor dapat ditandai sebagai pilihan per kategori produk dan muncul pertama dalam daftar pemilihan.

Bagaimana pembelian terhubung ke inventaris?

Barang yang diterima memperbarui tingkat stok secara otomatis — tidak diperlukan entri ganda.

Bisakah saya melacak pengeluaran terhadap anggaran?

Ya, laporan pengeluaran membandingkan biaya pembelian aktual terhadap anggaran periode berdasarkan departemen dan kategori.

Apakah syarat pembayaran vendor disimpan?

Ya, syarat pembayaran per vendor disimpan dan digunakan untuk menghitung tanggal jatuh tempo saat faktur diposting.

Kendalikan setiap pembelian dari permintaan hingga pengiriman

Masuk untuk mengakses modul pengadaan penuh dan kelola semua vendor dan pesanan Anda di satu tempat.

Buka Pengadaan →