Système de gestion hôtelière

Approvisionnement

Bons de commande, appels d'offres, gestion des fournisseurs et réception des marchandises avec piste d'audit complète.

Suivez chaque achat de la demande à la livraison. Sans emails épars, sans factures perdues.

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Fonctionnalités clés

Tout dans l'Approvisionnement

01
Bons de commande

Créez, approuvez et envoyez des bons de commande aux fournisseurs depuis un seul écran.

CréerApprouverEnvoyer
02
Appels d'offres

Demandez des devis à plusieurs fournisseurs et comparez avant de commander.

DevisComparerSélectionner
03
Gestion des fournisseurs

Répertoire centralisé des fournisseurs avec contacts, conditions et historique d'achats.

RépertoireConditionsHistorique
04
Réception des marchandises

Réceptionnez sur BC et enregistrez les écarts pour suivi avec le fournisseur.

BLÉcartRapprochement BC
05
Flux d'approbation

Routage d'approbation à plusieurs niveaux selon la valeur de commande et le département.

ApprobationsNiveauxDépartement
06
Rapports d'achats

Dépenses par fournisseur, catégorie et période avec comparaisons budgétaires.

DépensesBudgetPériode

Comment ça marche

Étape par étape

Demande émise

Le département émet une demande d'achat avec articles et quantités

Appel d'offres envoyé

Devis demandés aux fournisseurs privilégiés

Devis sélectionné

Meilleur devis sélectionné et BC créé

BC approuvé

Acheminé pour approbation selon valeur et politique

Marchandises réceptionnées

Livraison vérifiée sur BC — écarts enregistrés

Facture rapprochée

Facture fournisseur rapprochée du BC et du BL pour paiement

Avantages

Ce que vous gagnez

Plus de bons de commande perdus
Comparaison complète des fournisseurs
Approbations à plusieurs niveaux
Réceptions rapprochées des BC
Dépenses visibles par département
Lié aux comptes fournisseurs

FAQ

Questions fréquentes

Les bons de commande peuvent-ils être envoyés directement aux fournisseurs ?
Oui, les BC peuvent être envoyés par email aux fournisseurs directement depuis le système avec l'en-tête de votre hôtel.
Comment fonctionne le processus d'appel d'offres ?
Un appel d'offres est envoyé simultanément à plusieurs fournisseurs — les réponses sont comparées côte à côte avant sélection.
Des départements différents peuvent-ils avoir des limites d'approbation différentes ?
Oui, les seuils d'approbation et les règles de routage sont configurables par département et valeur de commande.
Que se passe-t-il si des marchandises sont réceptionnées en quantité insuffisante ?
Les écarts sont enregistrés sur le BC et signalés pour suivi avec le fournisseur avant le paiement de la facture.
Existe-t-il une liste de fournisseurs privilégiés ?
Oui, les fournisseurs peuvent être marqués comme privilégiés par catégorie de produit et apparaissent en premier dans la liste de sélection.
Comment les achats sont-ils liés à l'inventaire ?
Les marchandises réceptionnées mettent à jour les niveaux de stock automatiquement — aucune double saisie requise.
Puis-je suivre les dépenses par rapport à un budget ?
Oui, les rapports de dépenses comparent les coûts d'achat réels aux budgets de période par département et catégorie.
Les conditions de paiement des fournisseurs sont-elles enregistrées ?
Oui, les conditions de paiement par fournisseur sont enregistrées et utilisées pour calculer les échéances lors de l'enregistrement des factures.
Autres modules
RéceptionHousekeepingRestaurant & PDVComptabilitéRH & PaieInventaireComptes fournisseurs

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