Sistema de Gestión Hotelera

Compras

Órdenes de compra, solicitud de cotizaciones, gestión de proveedores y recepción de mercancías con registro de auditoría completo.

Realiza seguimiento de cada compra desde la solicitud hasta la entrega. Sin correos electrónicos sueltos, sin facturas extraviadas.

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Características principales

Todo en Compras

Órdenes de Compra

Crea, aprueba y envía órdenes de compra a proveedores desde una sola pantalla.

CrearAprobarEnviar

Solicitud de Cotizaciones

Solicita cotizaciones a múltiples proveedores y compara antes de ordenar.

CotizacionesCompararSeleccionar

Gestión de Proveedores

Directorio centralizado de proveedores con contactos, condiciones e historial de compras.

DirectorioCondicionesHistorial

Recepción de Mercancías

Recibe contra OC y registra variaciones para seguimiento con el proveedor.

NRMVariaciónCoincidencia con OC

Flujo de Aprobación

Enrutamiento de aprobación multinivel basado en el valor del pedido y el departamento.

AprobacionesNivelesDepartamento

Informes de Compras

Gasto por proveedor, categoría y período con comparaciones presupuestarias.

GastoPresupuestoPeríodo

Cómo funciona

Paso a paso

Solicitud Creada

El departamento crea una solicitud de compra con artículos y cantidades

Cotización Enviada

Cotizaciones solicitadas a los proveedores preferidos

Cotización Seleccionada

Mejor cotización seleccionada y OC creada

OC Aprobada

Enrutada para aprobación según valor y política

Mercancías Recibidas

Entrega verificada contra OC — variaciones registradas

Factura Conciliada

Factura del proveedor conciliada con OC y NRM para pago

Beneficios

Lo que obtienes

Sin órdenes de compra extraviadas

Comparación completa de proveedores

Aprobaciones multinivel

Recepciones conciliadas con OC

Gasto visible por departamento

Vinculado a cuentas por pagar

Preguntas frecuentes

Preguntas comunes

¿Se pueden enviar órdenes de compra directamente a los proveedores?

Sí, las OC se pueden enviar por correo electrónico a los proveedores directamente desde el sistema con el membrete de tu hotel.

¿Cómo funciona el proceso de solicitud de cotizaciones?

Una solicitud de cotización se envía a múltiples proveedores simultáneamente — las respuestas se comparan lado a lado antes de la selección.

¿Pueden los diferentes departamentos tener diferentes límites de aprobación?

Sí, los umbrales de aprobación y las reglas de enrutamiento son configurables por departamento y valor del pedido.

¿Qué sucede cuando las mercancías se reciben incompletas?

Las variaciones se registran contra la OC y se señalan para seguimiento con el proveedor antes del pago de la factura.

¿Existe una lista de proveedores preferidos?

Sí, los proveedores pueden etiquetarse como preferidos por categoría de producto y aparecen primero en la lista de selección.

¿Cómo se vinculan las compras al inventario?

Las mercancías recibidas actualizan los niveles de stock automáticamente — no se requiere doble entrada.

¿Puedo realizar seguimiento del gasto frente a un presupuesto?

Sí, los informes de gasto comparan los costos reales de compra con los presupuestos del período por departamento y categoría.

¿Se almacenan las condiciones de pago de los proveedores?

Sí, las condiciones de pago por proveedor se almacenan y se utilizan para calcular las fechas de vencimiento cuando se publican las facturas.

Controla cada compra desde la solicitud hasta la entrega

Inicia sesión para acceder al módulo completo de compras y gestionar todos tus proveedores y pedidos en un solo lugar.

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